企業(yè)內(nèi)部控制流程

為了有效保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效得運(yùn)作，保證會(huì)計(jì)信息得可靠、完整，資產(chǎn)得安全，有效地降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司得實(shí)際情況，現(xiàn)公司業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程說(shuō)明如下：共6個(gè)部分！

第壹部分 貨幣資金業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程 第二部分 銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)

總體控制原則

第三部分 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)

總體控制原則

第四部分 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)

固定資產(chǎn)管理及處置業(yè)務(wù)：其中管理包括了臺(tái)帳/卡片得建立，折舊得處理，資產(chǎn)得盤(pán)點(diǎn)和減值

關(guān)鍵控制點(diǎn)

附件

總體控制原則

第五部分 費(fèi)用成本業(yè)務(wù)流程控制

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)

總體控制原則

第六部分 工程項(xiàng)目管理流程控制

......

好了，篇幅有限，關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制流程就展示到這里了。